Mi16ene08.-
Auditorias (normalmente el auditor clarifica que: “durante el proceso de la auditoria no se permitirán el cierre de procesos auditables…”) – hallazgos – no conformidades – 30 días naturales para entrar en norma
4.4.5.- Control de documentos. (Comunicar, control, asegurar / internos y externos). Manejar la lista maestra de control de documentos. Una persona asignada.
4.4.6.- Control operacional.
(Enlace entre 4.3.1.- Aspectos ambientales. à 4.4.6.- Control operacional. à 4.5.1.- Seguimiento y medición.)
Criterios operacionales: Manejo de residuos peligrosos, manejo de residuos no peligrosos, quiero que no existan tambos con estos, registrar su manejo, etc.
Planta de aguas residuales, los controles operacionales serían como opera la planta y el cumplimiento de los indicadores de la descarga (plomo, metales pesados, etc).
Aspectos significativos: que resulta de la actividad producto o servicio que genera, que debo hacer para controla todo lo que contamine, llevo registros, calibrado y mantenido.
4.4.7.- Preparación y respuesta ante emergencias: Tenemos que instrumentar en los simulacros la contención, la recolección de residuos peligrosos, el manejo de estos, etc.
Simuladores de estudios de impacto ambiental (CIDETEQ).
4.5.1.- Seguimiento y medición: procedimientos documentados, equipos calibrados, registros.
Ejemplo de un SGA de un Hospital Universitario: http://www.carloshaya.net/chchaya/GMedioambiental/
Cuando se realicen auditorias internas:
El primer objetivo es Fijar diferentes niveles de madurez del sistema y verificarlo.
El resultado de una auditoria de certificación es que exista “Humo blanco” (“habemos sistema”).
Una auditoria debe tener Objetividad sin quitarle la b (para no desvirtuarlo).
4.5.2.- Evaluación del cumplimiento legal: (4.3.2 à 4.5.2) legales y “otros requisitos”
PROFEPA Ley al servicio de la naturaleza: http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/AuditoriaAmbiental/
http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/AuditoriaAmbiental/SubprocuraduriadeAuditoriaAmbiental/LaAuditoriaAmbiental.htm
4.5.3.- No conformidad (incumplimiento a un requisito de la norma (cumple o no cumple), acción correctiva y acción preventiva: Corrección es diferente a Acción Correctiva ya que esta última requiere un análisis de causas y efectos.
Programas de apoyo empresarial de la secretaría de medio ambiente y recursos naturales: http://www.cipi.gob.mx/html/fichasfederales/SEMARNAT.htm#nacional
4.5.4.- Control de los registros.
4.5.5.- Auditoria Interna (semejante al requisito 8.2.2. del SGC). Es una excelente herramienta para la organización. Es preactiva. Retroalimenta a la organización.
Que es un plan de la auditoria: El desarrollo de una auditoria.
Que es un programa de la auditoria: Una o más auditorias programadas en tiempo.
Para auditar un área específica, identificar los puntos de las normas que puedan auditar ambientalmente (dejar los aspectos de calidad para las auditorias correspondientes).
Ejemplo: Area de servicios generales.
Criterios seleccionados: 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 (4.4.5 y 4.5.4 para todos los deptos.)
4.6.- Revisión por la dirección: Oportunidad de mejora – cambios. Objetivos, metas programas, auditorias internas, comunicación, desempeño ambiental, acciones correctivas y preventivas, acciones resultantes, seguimiento, cambios, recomendaciones.
La alta dirección se encuentra involucrada?, enterada de lo que sucede en su organización y de los cambios del SGA?
Se busca el compromiso de la alta dirección.
Auditorias (normalmente el auditor clarifica que: “durante el proceso de la auditoria no se permitirán el cierre de procesos auditables…”) – hallazgos – no conformidades – 30 días naturales para entrar en norma
4.4.5.- Control de documentos. (Comunicar, control, asegurar / internos y externos). Manejar la lista maestra de control de documentos. Una persona asignada.
4.4.6.- Control operacional.
(Enlace entre 4.3.1.- Aspectos ambientales. à 4.4.6.- Control operacional. à 4.5.1.- Seguimiento y medición.)
Criterios operacionales: Manejo de residuos peligrosos, manejo de residuos no peligrosos, quiero que no existan tambos con estos, registrar su manejo, etc.
Planta de aguas residuales, los controles operacionales serían como opera la planta y el cumplimiento de los indicadores de la descarga (plomo, metales pesados, etc).
Aspectos significativos: que resulta de la actividad producto o servicio que genera, que debo hacer para controla todo lo que contamine, llevo registros, calibrado y mantenido.
4.4.7.- Preparación y respuesta ante emergencias: Tenemos que instrumentar en los simulacros la contención, la recolección de residuos peligrosos, el manejo de estos, etc.
Simuladores de estudios de impacto ambiental (CIDETEQ).
4.5.1.- Seguimiento y medición: procedimientos documentados, equipos calibrados, registros.
Ejemplo de un SGA de un Hospital Universitario: http://www.carloshaya.net/chchaya/GMedioambiental/
Cuando se realicen auditorias internas:
El primer objetivo es Fijar diferentes niveles de madurez del sistema y verificarlo.
El resultado de una auditoria de certificación es que exista “Humo blanco” (“habemos sistema”).
Una auditoria debe tener Objetividad sin quitarle la b (para no desvirtuarlo).
4.5.2.- Evaluación del cumplimiento legal: (4.3.2 à 4.5.2) legales y “otros requisitos”
PROFEPA Ley al servicio de la naturaleza: http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/AuditoriaAmbiental/
http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/AuditoriaAmbiental/SubprocuraduriadeAuditoriaAmbiental/LaAuditoriaAmbiental.htm
4.5.3.- No conformidad (incumplimiento a un requisito de la norma (cumple o no cumple), acción correctiva y acción preventiva: Corrección es diferente a Acción Correctiva ya que esta última requiere un análisis de causas y efectos.
Programas de apoyo empresarial de la secretaría de medio ambiente y recursos naturales: http://www.cipi.gob.mx/html/fichasfederales/SEMARNAT.htm#nacional
4.5.4.- Control de los registros.
4.5.5.- Auditoria Interna (semejante al requisito 8.2.2. del SGC). Es una excelente herramienta para la organización. Es preactiva. Retroalimenta a la organización.
Que es un plan de la auditoria: El desarrollo de una auditoria.
Que es un programa de la auditoria: Una o más auditorias programadas en tiempo.
Para auditar un área específica, identificar los puntos de las normas que puedan auditar ambientalmente (dejar los aspectos de calidad para las auditorias correspondientes).
Ejemplo: Area de servicios generales.
Criterios seleccionados: 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 (4.4.5 y 4.5.4 para todos los deptos.)
4.6.- Revisión por la dirección: Oportunidad de mejora – cambios. Objetivos, metas programas, auditorias internas, comunicación, desempeño ambiental, acciones correctivas y preventivas, acciones resultantes, seguimiento, cambios, recomendaciones.
La alta dirección se encuentra involucrada?, enterada de lo que sucede en su organización y de los cambios del SGA?
Se busca el compromiso de la alta dirección.
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Ultimo comentario:
El auditor los debe tener bien puestos para ser congruente con la entrega de sus resultados y mantenerlos. (Reflexión a través de una anécdota del instructor)
FIN DEL CURSO
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Correo del instructor: raul.rios@hotmail.com
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